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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 novembre 2007 al 15 novembre 2007

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
512007 -- 07121/001CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE YOSHIN RYU - KIRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA "GIAPPONE, LO SPIRITO NELLA FORMA - CERAMICA E BONSAI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2007-06564/001 G.C. 9.10.2007. EURO 20.000,00.
552007 -- 07591/001AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO RISTORANTE TRE GALLINE. EURO 600,00.
3262007 -- 07251/002DISTRIBUZIONE DI CARD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 600,00
3362007 -- 07535/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. REALIZZAZIONE LEGATURA E COMPLETAMENTO LIBRO DELLE CITTADINANZE ONORARIE E SIGILLI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 450,00.
3482007 -- 07708/002INSERZIONI PUBBLICITARIE SU "TORINO SETTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.817,84
1382007 -- 05967/003SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 23/2007 INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER L`ANNO 2007 NEI FABBRICATI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO - REP. N. 2792 - AGGIUDICAZIONE
1432007 -- 06212/003SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE - PROCEDURA APERTA N. 29/07 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA LUSERNA DI RORA_ 14 _ SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI CIRCOSCRIZIONE N. 3 - REP. N. 2817 - AGGIUDICAZIONE.
1512007 -- 06712/003GESTIONE VERDE - PROCEDURA APERTA N. 30/2007 PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE, PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E DELIMITAZIONI PER AREE GIOCO - REP. N. 2839 - AGGIUDICAZIONE.
1542007 -- 06951/003DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2007 - CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO SEDI DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - REP. N. 2813 _ AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.
1552007 -- 07163/003COORDINAMENTO ECONOMATO _ SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI _ PROCEDURA RISTRETTA N. 4/2007 _ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI ED IMPIANTI SPORTIVI - REP. N. 2812- AGGIUDICAZIONE.
20842007 -- 07025/004AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.400,00 IVA COMPRESA
21212007 -- 07258/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO BUON PASTORE DI TORINO. PROROGA DI ULTERIORI 4 MESI DAL 1° NOVEMBRE 2007 AL 29 FEBBRAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00.
21222007 -- 07259/004DI BARTOLO FLAVIA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 26 DELL'ACCORDO CODE CONTRATTUALI DEL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.766,77.
21252007 -- 07260/004DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. (EURO 399.919,00=).
21392007 -- 07351/004DETERMINAZIONE: C.C.N.L. 22.1.2004 ARTT. 31 E 32 DISCIPLINA DELLE "RISORSE DECENTRATE" E RELATIVI INCREMENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.807.380,00=).
21692007 -- 07517/004REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO ENTRATA: EURO 144.144,00 IMPEGNO DI SPESA: EURO 144.144,00
21772007 -- 07572/004PERCORSO FORMATIVO PER LO START UP DELL`UFFICIO CATASTALE COMUNALE. REVOCA AFFIDAMENTO DOCENZA AVV. SIPONTINA GRANATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2007 06929/004. AFFIDAMENTO DOCENZA ALL`ING. LUCA PATTI ED IMPEGNO DI SPESA: EURO 750,00.
21842007 -- 07634/004TRASFERIMENTO NEI RUOLI DELLA CITTA' DELLA SIGNORA PATRIZIA GALLO (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C3) IN SOSTITUZIONE DI DIPENDENTE IN MOBILITA' PRESSO ALTRO ENTE. NULLA OSTA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199,57 PER RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' E MATURATO ECONOMICO.
21932007 -- 07703/004PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. EURO 27.425.
02007 -- 06984/00505/202 PROCEDURA APERTA N. 122/2007.FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER L` ALLESTIMENTO SALE MEDICHE OCCORRENTI AI VARI ENTI COMUNALI . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
02007 -- 06989/005DETERMINAZIONE: 05/103 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LAMPADE OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA CITTA_ DI TORINO. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA 20% COMPRESA.
02007 -- 07006/005005/301 - PROCEDURA RISTRETTA N. 98/2007 PER L`INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.
02007 -- 07034/00505/101 - INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER ALLESTIMENTO SALONE ELETTORALE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. IMPORTO PRESUNTO EURO 150.000,00 FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02007 -- 07052/00505/111 - PROCEDURA APERTA N. 150/2006 - FORNITURA COMPLEMENTARE DI PARETI MOBILI DIVISORIE PRESSO L`EDIFICIO DI VIA BOLOGNA, 74. SPESA EURO 3.748,84= IVA AL 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO
02007 -- 07105/005005/30:1 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI PNG 017/2007 SPESA EURO 20.000,00=IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07106/005005/301 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI PNG 011/2007 SPESA EURO 24.895,85=IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07107/005005/301: ULTERIORE IMPEGNO SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI PNG 013/2007 SPESA EURO 18.051,36= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07108/005005/301 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI - PNG 01/2007 - SPESA EURO 4.724,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07195/00505/101 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI POSTAZIONI PER I SERVIZI VARI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA COMPRESA.
02007 -- 07233/00505/702- GARA TELEMATICA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA EURO 3.394,20 COMPRESA IVA 20%
02007 -- 07261/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA CORTE D`APPELLO 14 E 16, PIAZZA CORPUS DOMINI 17/E, VIA MONTE ORTIGARA 95. AFFIDAMENTO. PERIODO 1.11.2007 - 31.12.2007. SPESA EURO 24.648,09= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07262/005005/301: SERVIZIO DI PULIZIA MUSEI CITTADINI. AFFIDAMENTO. PERIODO 1.11.2007- 31.12.2007. SPESA EURO 4.464,00= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07263/005005/301- SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONI 2 E 3. PERIODO 1.11.2007 - 31.12.2007. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 10.770,50= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07264/005005/301: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - VIA FILADELFIA 242. AFFIDAMENTO. PERIODO 1.11.2007-31.12.2007.SPESA EURO 7.788,00= IVA 20% COMPRESA.
02007 -- 07282/00505/301 - AFFIDAMENTO. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. PERIODO 01.11.2007 - 31.12. 2007. SPESA EURO 84.136,87= IVA AL 20% COMPRESA
02007 -- 07346/005005/301: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E GIUDIZIARI. PERIODO 1.11.2007 - 31.12.2007. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 256.391,90= IVA AL 20% COMPRESA.
02007 -- 07464/005201/05 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O BAGNI PUBBLICI E STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI 01/01/2008 _ 31/12/ 2008 E LA LAVATURA DI COPERTE E CUSCINI SERVIZIO EMERGENZA FREDDO STAGIONE 2007/2008. SPESA EURO 13.898,56 IVA 20% COMPRESA.
02007 -- 07475/005PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA SANIFICAZIONI VARIE E PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI DI RICOVERO. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 420.000,00= IVA AL 20% COMPR.- IMPEGNO LIMITATO EURO 176.148,00= IVA AL 20% COMPR.
2522007 -- 06974/007LEGGE 285/97. SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DELLA DOCUMENTAZIONE. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . EURO 984,00
2532007 -- 06991/007CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. REVOCA DETERMINA N. MECC 200703460/07. EURO 5.000,00=
2542007 -- 06992/007LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. INCONTRI TEMATICI SULL`EDUCAZIONE. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI. EURO 4.042,07.
2562007 -- 07051/007CONCESSIONE PER L'ANNO 2008 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. EURO 25.788,00=
2572007 -- 07065/007PROGETTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA S.PAOLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.000,00.
2612007 -- 07144/007SERVIZIO NIDO DI VIA FOSSANO AFFIDATO A COOPERATIVA PRO.GES. SPESA DI EURO 19.688,52.
2632007 -- 07146/007SERVIZIO NIDO DI VIA BALBO E VIA FONTANESI AFFIDATI A COOPERATIVA CODESS SOCIALE. INTEGRAZIONE PER ALIQUOTA IVA DOVUTA PER ANNO 2004. SPESA DI EURO 21.250,07=
2642007 -- 07156/007LEGGE 285/97. CONVEGNO »IL BAMBINO DIVERGENTE: RISORSA PER LA CITTA`». SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA IL VASSOIO VOLANTE SPESA EURO 3.025,00.
2652007 -- 07158/007LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISUAL DATA S.N.C. PER LA FORNITURA DI PIEGHEVOLI, LOCANDINE OCCORRENTI AL PROGETTO "UN ANNO PER CRESCERE INSIEME" SPESA EURO 1.146,00=.
2652007 -- 07198/007SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI DI VIA BAZZI 4. PERIODO DA OTTOBRE 2007 A DICEMBRE 2009. SPESA DI EURO 50.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 21.200,00.
2692007 -- 07205/007UTILIZZO MARKET PLACE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 150 CIABATTE MULTIPRESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.684,80= IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.
2702007 -- 07209/007LEGGE 285/97. RINNOVO PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO SOFTWARE. EURO 720,00
2712007 -- 07241/007D.P.R. 24/7/77 N.616 E L.R. 29 APRILE 1985 N.49. FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2007/08. IMPEGNO EURO 1.299.647,00=.
2722007 -- 07300/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 151.640,97=.
2742007 -- 07313/007AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA FONTANESI N. 37, PROCEDURA RISTRETTA N. 50/2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 14-31/12/2007 PER EURO 25.344,71=.
2752007 -- 07335/007SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/08 - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 196.299,84.
2782007 -- 07476/007SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI-SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI E CESM-A.SC. 2007/2008-IMPEGNO DI SPESA-EURO 8.366,29=
2792007 -- 07485/007LEGGE 40/98. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER AZIONI E INIZIATIVE DI POLITICHE DI IMMIGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 62.000,00
2852007 -- 07565/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CONTEMPORARY ARTS TORINO PIEMONTE". SPESA EURO 3.000,00=.
552007 -- 07253/008AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASPORTO DI UNA CASETTA IN LEGNO PER LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CORTE D'APPELLO 16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00 (I.V.A. INCLUSA).
562007 -- 07560/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI EURO 9.000.=.
3642007 -- 07220/010AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FOTO MINOZZI" PER LA REALIZZAZIONE DI CALENDARI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.288,00 I.V.A. COMPRESA.
822007 -- 07455/011CONCESSIONE PER L'ANNO 2008 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.684,00.
3152007 -- 06995/013SERVIZI DI PIEGATURA/AFFISSIONE MANIFESTI, MANUTENZIONE/MOVIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 349.000,00= IVA AL 20% COMPRESA.
2702007 -- 07704/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.473,05.
3352007 -- 07782/013TRASFERIMENTO UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI IN CORSO RACCONIGI 49 - ADATTAMENTO LOCALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.604,00 IVA COMPRESA.
1322007 -- 07592/014APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI N. 53.500 CARTE D'IDENTITA'. IMPEGNO DI EURO 22.470,00.
1602007 -- 06987/015ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU "TORINO SETTE" PER "NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.304,42 IVA COMPRESA.
1612007 -- 07073/015T.E TORINO EXPRESS «W» SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3500,00 IVA COMPRESA
1652007 -- 07226/015LOOK OF THE CITY 2007 REALIZZAZIONE DI DUE MENHIR STABILI PER TORINO ESPOSIZIONI - AFFIDAMENTO EX ART. 125 CO. 11 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA ITALIA GRANDI EVENTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.600,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006
1672007 -- 07276/015SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PLOTTER, STRISCIONI, TOTEM INFORMATIVI, PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAZIO 2000. IMPEGNO SPESA PER EURO 7.500,00 IVA COMPRESA
1682007 -- 07342/015LOOK OF THE CITY TELO PER COPERTURA MONOROTAIA ITALIA 61 - AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 D. LGS N. 163/2006 E ART. 17 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI COMUNE DI TORINO AL GRUPPO BODINO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.393,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006.
1702007 -- 07385/015LOOK OF THE CITY 2007 FORNITURA DI N. 46 TELI STENDARDO PER TORINO ESPOSIZIONI - AFFIDAMENTO EX ART. 125 CO. 11 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SET UP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.830,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006
1712007 -- 07468/015ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2007 PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA. ACQUISTO DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.700,00
1762007 -- 07646/015PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 - D. LGS. 163/2006 .- PROGETTO LOOK OF THE CITY - AFFIDAMENTO FORNITURA DI 4 TELI IN PVC PER COPERTURA DI «MENHIR» E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFECO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.894,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2006
1782007 -- 07745/015SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - XXIII CONGRESSO MONDIALE DELL`UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARCHITETTI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.898,30 IVA COMPRESA.
1932007 -- 06367/019FORNITURA BUONI PASTO PER PROGETTI HOPELAND - FREEDOM 8 - CLARIS 1 ANNO 2007 - DITTA QUI! TICKET SERVICE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 123.380,00
2032007 -- 06594/019FORMAZIONE OPERATORI RAF DIURNE E CADD A GESTIONE DIRETTA- SUPERVISIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.432,14
2072007 -- 06787/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DELL`ATTIVITA` DI RECUPERO CREDITI E CONTROLLI PREVENTIVI PER L`ANNO 2008 - EURO 33.096,96.=
2142007 -- 07015/019FORNITURA BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SETTORE STRANIERI E NOMADI. ANNO 2007 SOSTITUZIONE BIGLIETTI SUBURBANI. SPESA EURO 162,00 IVA COMPRESA.
2152007 -- 07016/019S.F.E.P. REVISIONE TESTO RELATIVO AL MATERIALE PRODOTTO E RIELABORATO NELL`AMBITO DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE «I COLORI DEL NEUTRO». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.457,40=
2182007 -- 07059/019PRESTAZIONI DOMICILIARI EX LEGE 162/98. PROGETTUALITA' AGGIUNTIVA A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 100.000,00.
2202007 -- 07223/019POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE ACCOGLIENZE NOTTURNE PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA'. ACCOGLIENZA NOTTURNA STRADA DELLE GHIACCIAIE 52BIS/A IMPEGNO IVA INCLUSA DI EURO 44.953,34
2212007 -- 07225/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 1.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 34.915,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 06758/19 G.C. DEL 16 OTTOBRE 2007.
2222007 -- 07227/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 2.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 31.493,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 OTTOBRE 2007 MECC. N. 2007 06758/19.
2232007 -- 07228/019LEGGE 285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE.CONVENZIONE CON L'ASL 4.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 28.087,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 OTTOBRE 2007 MECC. N. 2007 06758/19.
2262007 -- 07286/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 1.451.000,00
2282007 -- 07343/019TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. 1, 2 E 3 DI SOMME A FAVORE DI ASSISTITI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.049,00
2302007 -- 07398/019LEGGE 285/97. PROGETTO« ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE». AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 532.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 06758/19 G. C. DEL 16 OTTOBRE 2007.
2312007 -- 07401/019LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO A BREVISSIMO TERMINE DI BAMBINI 0/18 MESI. CONVENZIONE CON LE AA.SS.LL. 1-2-3-4. AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 75.048,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 OTTOBRE 2007 MECC. N. 2007 06758/19.
2342007 -- 07442/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2007 DI EURO 12.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 38.000,00.
2352007 -- 07443/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE DOWN IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 07 06725/19 DEL 16/10/07 - PERIODO BIENNALE( ANNI 2007-2008 ) . IMPEGNO DI SPESA EURO 44.000,00
7032007 -- 07309/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA` DI AMBITO CITTADINO. DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 24 APRILE 2007 N. MECC. 2007 02464/23. PROROGA DI GG. 11 DALL`1/11/2007 AL 16/11/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 148.009,40.
662007 -- 07312/024FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L' UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2007.
652007 -- 07316/024SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 500,00.
3262007 -- 07210/025REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE SUL TEMA DEL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
3212007 -- 07018/026DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRA DEL FUOCO PER IL PROGETTO"IL TRENO DELLA MEMORIA 2007. LA FENICE - LIBERTÀ E LIBERAZIONI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2007 06638/26 - G.C. 16/10/2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00)
3272007 -- 07057/026CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA'. SALDO ANNO 2007 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200702333/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.726,50
1252007 -- 06801/029AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI DECORO URBANO SUL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2007.
4962007 -- 07353/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA SEZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA GIORDANO BRUNO, 148 - ANNO 2004 (CUP C35J04000360004) IMPRESA RGB IMPIANTI SRL _ PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
4972007 -- 07355/030LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE SEZIONI PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI VIA PINCHIA, 11 _ VIA SALUZZO, 26 E VIA MORANDI, 10. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI. C.U.P.C35J04000380004.
4952007 -- 07373/030M.S. PALAZZO EX CURIA MASSIMA VIA CORTE D'APPELLO 16-CUP C31H02000030004-ULTERIORI OPERE ART.24 L.109/94 S.M.I. APPROV.AFFIDAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI, ESEC.DELIB.G.C.MECC.07 6986/30, IMPORTO 91.909,45 IVA 20% COMPR.FINANZIAMENTO CON RIB.GARA-MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
4482007 -- 06800/031M.S. OTTENIMENTO CPI GRUPPO 12/03 (CUP C35J04000050004). ESTENSIONE INC. PROGETT. DIR. LAVORI CONTAB. E COORD. SIC. FASE DI ESEC. ALLO STUDIO ASSOCIATO ING. E TERRITORIO. IMPORTO E. 9.613,87 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
4372007 -- 06876/031OPERE DI MANUT. STRAORD. FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI N. 6 PERTINENZE SCOLASTICHE. BIL. 2006. (CO 2904 CUP C16G07000170004) APPROVAZ. AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERA 05.12.2006 N.M 0609552/31. IMP. E. 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO 2007
4562007 -- 06919/031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO. 2007 APPROVAZ. PROGETTO ULTERIORE SPESA AI SENSI DELL'ART. 154 DPR 554/99 IMPRESA EDIL 98 SRL. IMP. DI SPESA PER E. 20.239,63 IVA COMP. CUP C15F07000210004.
4632007 -- 06981/031OPERE DI MANUTENZIONE STAORDINARIA PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA BOCCHERINI 43 E VIA BOLOGNA 77/79 - GRUPPO 25/03. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
10382007 -- 07033/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2007 - SUDDIVISA IN SETTE LOTTI - IMPORTO DI EURO 9.500.000,00IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2007 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2007 06555/033 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)
10462007 -- 07055/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2007.IMPORTO DI EURO 1.000.000,00= IVA 20% COMPRESA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2007-06245/033.
10452007 -- 07067/033IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.940,00 IVA 20% COMPRESA - FORNITURA ARCHI PORTA BICICLETTE -AFFIDAMENTO DITTA CARPENTRY SRL-AI SENSI AART. 17 REG. 306 PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED AI SENSI ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZIONATI
10722007 -- 07302/033AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBIARCH SRL. AI SENSI ART. 17 COMMA 5 A) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED AI SENSI ART. 125 C. 10-11 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO N. MECC. 1568 GIA' PERFEZIONATO
10822007 -- 07324/033PRIU MADAMA CRISTINA - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE MARCIAPIEDI VIA ORMEA VIA PRINCIPE TOMMASO - LOTTO II - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA PAVEX DI GEOM. PUGLIESE ANNINO.
10832007 -- 07337/033PROCEDURA APERTA N. 1/2007 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI DELLA CITTA' - BILANCIO 2006 - LOTTO NORD - PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA
10842007 -- 07338/033PROCEDURA APERTA N. 169/2006 - ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2007 - SUDDIVISA IN 11 LOTTI . PRESA D'ATTO DI CESSIONE RAMO D'AZIENDA - LOTTO 11 -
10372007 -- 07063/034REALIZZAZIONE RILEVATO IN LUNGO STURA LAZIO PARCO MEISINO. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO SPESA. IMPORTO EURO 195.000,00 (I.V.A. 10% COMP). FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2007. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CUP: C19 D09 00009 0010.
10752007 -- 07299/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER L'IMPORTO DI EURO 640,00-SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA.
102007 -- 07392/040COMMISSIONE DI GARANZIA PER IL PROGETTO "TRASPARENZA E QUALITA' DEI SERVIZI FUNERARI" IN RELAZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE.
652007 -- 07489/042AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL PER LA STAMPA DI GUIDE E MAPPE SUGLI ORARI INCONSUETI E NOTTURNI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.800,00 IVA INCLUSA.
4452007 -- 06773/044VIA VIGONE 80 SEDE NUOVI UFFICI TRIBUTARI. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA ( CODICE OPERA N. 3495-CUP C39B06000120004) VARIANTE N. 2 ART. 132 COMMA 1.C - EURO 5.746,61 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
4602007 -- 06953/044EDIFICIO EX F.I.P. VIA VIGONE 80-RISTRUTTURAZIONE PER NUOVI UFFICI TRIBUTARI (COD. OPERA N. 796,CUP C37E3000040004)VARIANTE N. 4 AI SENSI ART. 25 L. 109/94 E S.M.I. COMMI 1 A, 1 BIS PER EURO 152.904,59 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI-PROROGA TERMINI.
4682007 -- 07045/044PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 25. MERCATO III ABBIGLIAMENTO. OO. DI COMPLETAMENTO DELL'AUTORIMESSA INTERRATA (COD. OPERA 553 - CUP C36H06000020004). VARIANTE 1 ART. 132 COMMI 1.C E 3, 2° PERIODO PER EURO 21.985,64 IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.
4772007 -- 07197/044CORSO RACCONIGI 51° - SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA SOPRASTANTE IL MERCATO COPERTO (COD. OPERA 3303° - CUP N° C31C06000040004) - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
4872007 -- 07254/044COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI CORSO REGINA MARGHERITA 330 - OPERE DI ADEGUAM. E MANUTENZ. (COD. OP. 539 - CUP C34B04000190004) - PROROGA TERMINE DI ULTIM AZIONE LAVORI.
3202007 -- 06967/045"LUCI D'ARTISTA" EDIZIONE 2007/2008. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2002 04831/045 DEL 16 LUGLIO 2002. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 230.460,00, IVA INCLUSA.
3462007 -- 07581/045COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA - ITALIA 150. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE INDISPONIBILE. EURO 15.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
6532007 -- 06859/046AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SETTORE GESTIONE VERDE AL SIG. DIEGO ALBERA - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 14.990,44 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. COMPRESI.
6562007 -- 06925/046INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PRESSO I MAGAZZINI DEL SETTORE-ANNO 2007 - AFFIDAMENTO A LA NUOVA COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.040,00 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
6702007 -- 07185/046SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE E CIRCOSCRIZIONALE - ANNI 2007 LOTTO I- ALLA SOCIETA` COOPERATIVA IL PICCHIO S.R.L. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.
6712007 -- 07192/046ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. ANNO 2007. LOTTO T - COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI - IMPORTO EURO 28.734,65 IVA 20% COMPRESA.
6842007 -- 07340/046FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE, PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELIMITAZIONI AREE GIOCO ANNO 2006 - LOTTO 8 L`ERBAVOGLIO S.A.S. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
7012007 -- 07549/046ATTIVITÀ VITIVINICOLA SVOLTA PRESSO L`ISTITUTO AGRARIO BONAFOUS DI CHIERI - FORNITURA DI BARBATELLE DI VITE DI FREISA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 343,20 IVA 10% COMPRESA-
772007 -- 06731/047INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORD. EDIFICIO IN TORINO, V.GERDIL, 7-V. COTTOLENGO, 27 (COD.OP.2995 CUP. C15E05000560004)- IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI OPERE IN ESECUZ. D.G.C. 11.09.2007 N.M. 200705697/47- IMPORTO E.36.552,80 IVA COMP. PARZ.FINANZIAMENTO FORM.IMP.2004-2004100 20/09/04-N.M1980
782007 -- 06892/047INTERVENTO DI M.S. SU FABBRICATI EAP DI PROPRIETA DELLA CITTA', SITI IN TORINO- V. CARENA 6-AFFIDAM. INCARICO DIR. OPERATIVO CON FUNZ. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.LGS. 494/96, ALL`ARCH. FELICE LAMBIASE IMPORTO E.8.573,68 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE CONTRIBUTI, IVA COMP.FINANZIAMENTO CON FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGGE 560/93.
792007 -- 06893/047STABILE DI E.A.P. IN TORINO, P. REPUBBLICA 13, LOTTO 1 - AFFIDAM. INCARICO PROGETTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO, PIANO DEMOLIZIONI E COORD. SICUREZZA IN PROGETTAZIONE D.LGS 494/96 E S.M.I., ALL`ING. VERCELLI-IMPORTO E 17.736,94 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE-CONTRIBUTI E IVA COMPRESI
822007 -- 07118/047INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA EX-CEAT IN TORINO, TRA LE VIE BIOGLIO,PACINI,TERNENGO-LITE N. 293/04 ATI EDART,LANZA P.,FERRERO A. COSTRUZIONI/CITTA' DI TORINO - SOLUZIONE VERTENZA GIUDIZIALE - RICONOSCIM E. 122.570,41 TRASFORMAZIONE SOCIETA' DA EDART SRL IN EDART SPA -IMPEGNO DI SPESA IN ESEC D.G.C. 16.10.07 N.M. 200706771/047 - FINANZIAM. ONERI URBANIZ.
852007 -- 07608/047FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.520,00. AUTORIZZAZIONE
862007 -- 07609/047ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 921,00 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
872007 -- 07610/047ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
982007 -- 06890/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 35.000,00).
1012007 -- 07173/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00).
1022007 -- 07176/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSI REGIONALI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.147,58).
1032007 -- 07186/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.274,00).
1042007 -- 07191/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L`INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI BOX PER LA CUSTODIA DEI CANI IN DOTAZIONE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.480,00). FINANZIAMENTO.
1082007 -- 07290/048INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MOVIMENTATORE TELESCOPICO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.249,36).
1012007 -- 07171/050CENTRO INFORMAGIOVANI. ORGANIZZAZIONE FESTA DEI 25 ANNI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI. EURO 18.444,00 IVA COMPRESA.
1032007 -- 07201/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE EVENTO INCONTRO VOLONTARI - AFFIDAMENTO SERVIZI A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00
1052007 -- 07421/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE PROCEDURA NEGOZIATA PER RILANCIO PROGETTO - REALIZZAZIONE SERVIZI PROMOZIONALI (GADGET) IMPEGNO DI SPESA EURO 4.704,00
1062007 -- 07548/050VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE PROCEDURA NEGOZIATA PER RILANCIO PROGETTO - REALIZZAZIONE SERVIZI PROMOZIONALI IMPEGNO DI SPESA EURO 6.660,00
1082007 -- 07764/050PROCEDURA NEGOZIATA PER RILANCIO PROGETTO VOLONTARIATO ALLESTIMENTO/DECORAZIONE ESTERNA AUTOBUS AFFIDAMENTO SERVIZI IMPEGNO DI SPESA EURO 6.840,00
10352007 -- 07026/052RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BERNINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO COLONNINA DA PARTE AEM DISTRIBUZIONE S.P.A. SPESA EURO 831,90 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
4612007 -- 06969/054LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRE POLIVALENTI CIRCOSCRIZIONI: 2,3,4,5,6,7,9,10. AFFIDATARIA DITTA ATI FLOORING SRL / ALVIT SRL - ULTERIORE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C33C04000140004.
5082007 -- 07554/054SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,92.
4622007 -- 06977/055SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' SUL TERRITORIO DEI DIPENDENTI MUNICIPALI - ANNO 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. _ EURO 8.266,56.=.
4642007 -- 06990/055SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2007 DITTA GIMA SERVICE S.R.L. EURO 1.920,00 I.V.A. COMPRESA.
1662007 -- 06473/057PARCO DORA SPINA 3 - ESTENSIONE INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' INSERIMENTO NEL CAPANNONE DI STRIPPAGGIO DI CENTRO PER LA SOSTENIBILITA' URBANA ED EDILIZIA: PTI SOSTENIBILITA' ENERGETICA COME FATTORE DI SVILUPPO. IMPORTO TOTALE EURO 97.920,00 AL LORDO ONERI DI LEGGE, COMPRESA IVA E INARCASSA
1292007 -- 07409/060LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MAGAZZINI E DEPOSITI EX SUPERGA - FABBRICATO N. 5 IN VIA ORVIETO N. 57 (C.O. 1749 - CUP C34B03000150005). RICONOSCIMENTO DEBITO A FAVORE DELL'IMPRESA CULLATI S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.606,72. IMPEGNO SPESA EURO 140,00 PER INTERESSI LEGALI.
1302007 -- 07412/060ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2008, LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. IMPORTO EURO 587.800,00, IVA COMPRESA. AFF. LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 204, COMMA 1 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 470.240,00, IVA COMPRESA.
4442007 -- 06683/062CANOTTIERI ARMIDA - INTERV. DI M.S. SU PIAZZ. A COPERT. RIMESSAG. BARCHE (COD.OP. 3245 - CUP: C19C06000020004) - APPROV. VAR ART. 132 COMMA 1 LETT. B) PER EURO 30.618,52 E ULT. OPERE PER EURO 14.212,27 IVA COMP. IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC.200705938/062-PROROGA TERMINI - FINANZ. DI EURO 25.722,64 CON RIBASSO DI GARA ED EURO 19.108,15 CON ECON.MUTUO (MECC.1977)
4472007 -- 06770/062CIRC. 2 - IMPIANTO POLISPORTIVO "GAIDANO" - FORNITURE URGENTI PER SOST. COP. CAMPI TENNIS E PALESTRA - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ETV EUROMONTAGGI - IMPORTO EURO 70.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC.1981)
4712007 -- 07076/062RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CIT TURIN _ REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A - EURO 94.512,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (MECC. 1977 E 1962)
4752007 -- 07178/062PALAZZO DEL NUOTO _ VIA FILADELFIA - SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA NON ARMATA - AFFIDAMENTO ALLA ALL SYSTEM S.P.A. - IMPORTO EURO 8.035,20 IVA COMPRESA
4932007 -- 07304/062REVOCA DETERMINAZIONE.200706346/062.OPERA "RIQUALIF. AREA MARCHI/COMBI-PALAZZO DEL NUOTO"- AFFID. LAVORI DI SPOSTAMENTO PALO TELEFONICO TELECOM ITALIA- IMPORTO EURO 829,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
1122007 -- 06558/063LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI VIA NEGARVILLE 30/A(CUP C33C05000000007-COD.OPERA2926) - AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI -IMPEGNO DI SPESA EURO 920,20 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO.
1162007 -- 06590/063ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI D. L. OPERE STRUTTURALI E CERTIFICAZ. PROVE DI CARICO C/O CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI V. NEGARVILLE 30/2 A ING. RICCARDO MORELLO-IMPORTO EURO 11.948,39 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESA - PARZ.FINANZ.CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO
4552007 -- 07190/064GTT SPA AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2007 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.201.570,00 (IVA INCLUSA)
4542007 -- 07230/064IRIDE SERVIZI SPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 309.800,00 IVA INCLUSA, IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. 07/08/07 (MECC. N. 2007 5349/056) - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2007.
4602007 -- 07272/064ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE «ORACOLO» PERIODO 01/12/2007 - 31/12/2008 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSLO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 PIU' IVA AL 20% PER UN TOTALE DI EURO 3.900,00
4612007 -- 07273/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTÀ DI TORINO E AMIAT SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE PER IL PERIODO 1/11/2006 _ 31/03/2009 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 09/10/2006 (MECC. N. 200605583/112). IMPEGNO LIMITATO PER LA STAGIONE 2007 - 2008 DI EURO 5.061.874,06 I.V.A. INCLUSA
3142007 -- 06774/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE - PROGETTO ARTI VISIVE 2007. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER FRANCESCO POLI. EURO 1.500,00
3242007 -- 07036/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE WORKSHOP E HAPPENING PER NUOVI ARRIVI 2007. IMPEGNO DI SPESA DI 1.986,53 EURO
3252007 -- 07037/065CREATIVITA' E INNOVAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO, SMONTAGGIO, SORVEGLIANZA E REALIZZAZIONE SUPPORTI PER L'INIZIATIVA "NUOVI ARRIVI 2007". IMPEGNO DI EURO 13.350,48.
1962007 -- 07153/070ZONA BARCA-BERTOLLA. IN ESECUZIONE DELIBERA G. C. MECC. 2007 06812/070. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AGEBARCA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE SOCIALE PREVENZIONE SOSTEGNO E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO BARCA-BERTOLLA". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
2892007 -- 06952/073FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.859,24= PER L'ANNO 2008.
792007 -- 07328/084STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L`ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00.
1052007 -- 07095/085C2 - FORNITURA DI VOUCHERS E TESSERE MAGNETICHE A SCALARE PER SOSTA AUTOMEZZI ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.. EURO 695,50=.
1072007 -- 07097/085C2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 23.800,00= IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2007 04303/085 DEL 2 LUGLIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.724,00=.
1112007 -- 07103/085C.2 - MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO "VETERANI 2007". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 05691/085 DEL 17.09.2007.
1132007 -- 07293/085C.2 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O IL CENTRO POLIFUNZIONALE "ARCIPELAGO" - PERIODO 12 NOVEMBRE/23 DICEMBRE 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 691,20=.
1162007 -- 07408/085PROGETTO FAMIGLIA - GENNAIO 2007/GIUGNO 2008 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2006 10716/85 DEL 18/12/2006. ESTENSIONE AFFIDAMENTI PER EURO 8.829,72=. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 PER EURO 7.396,32= IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.433,40=.
972007 -- 07005/086C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.164,57 ESERCIZIO 2008
982007 -- 07044/086C. 3 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2007 - LOTTO B - CIRCOSCRIZIONE 3 C.A.S.P. SOCIETA` COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.000,00 IVA 20% COMPRESA
1052007 -- 07582/086C. 3 - RICONOSCIMENTO ONORIFICO "I NOSTRI PRIMI QUARANT'ANNI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 07339/086.
4302007 -- 07002/087ADESIONE AL PROGETTO CITTADINO DEI PIANI DI OCCUPABILITÀ. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 2007 05572/087.
4392007 -- 07134/087ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 06637/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15 OTTOBRE 2007. EURO 6.000,00.
862007 -- 06615/088C. 5 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO, LOTTO C. APPROVAZIONE DI ULTRIORI SERVIZI AI SENSI DEL L.GS. N. 163 DEL 12.04.06 LETTERA A) PUNTI 1 E 2. - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ITALVERDE SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.500,00 IVA COMPRESA.
932007 -- 07303/088C. 5 - P.O.R. 2000-2006 FSE - OB. 3 MISURA E1. PROMOZIONE PARTECIPAZIONE FEMMINILE MERCATO LAVORO. LINEA INTERVENTO 3 AZIONI 1 E 3. PROGETTO "DONNE INCLUSIONE E LAVORO". SERVIZIO DECENTRATO LAVORO CIRCOSCRIZIONE 5 AFFIDAMENTO CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO SPESA EURO 21.692,00=.
942007 -- 07320/088C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNI 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA.
1352007 -- 07267/089TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO IL FESTIVAL CINEMAMBIENTE NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0706518/89 DEL 11/10/07.
1432007 -- 07675/089MANIFESTAZIONE "FESTA DEGLI ALBERI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER UN IMPORTO DI EURO 2.580,00
1372007 -- 07722/089RINUNCE E NUOVE ASSEGNAZIONI SPAZI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008.
1362007 -- 07058/090C7- SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SUL TERRITORIO METROPOLITANO DELLA DORA RIPARIA DA PARTE DEL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA CITTA'- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.880,00 IVA 20% COMPRESA
1372007 -- 07147/090C7-FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONE DI VARIO TIPO DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - AFFIDAMENTO DITTA S.I.S.A. SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.057,20 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
1482007 -- 07395/090C7- ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DELL' ASILO NIDO COMUNALE BUGNANO SARDI DI PIAZZA FONTANESI 6 - IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.000,00
1102007 -- 07265/091C.8 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SERVIZI VINCENZIANI PER I SENZA FISSA DIMORA ONLUS" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 07/06459/91 DEL 10 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.
1112007 -- 07323/091C.8 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.513,94 IVA 20% COMPRESA.
1182007 -- 07559/091C.8 - FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00.
652007 -- 07126/092C. 9 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PER GLI ANNI 2008/2009. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 912,00 IVA 20 % INCLUSA.
672007 -- 07131/092C.9 - ACQUISTO DI N. 40 CARNET DI BIGLIETTI TRANVIARI TRATTA URBANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00 IVA INCLUSA.
682007 -- 07155/092CIRC. 9 - "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE" ANNO 2007. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DI EURO 1.000,00 PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2007 06316/092.
702007 -- 07159/092C. 9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA 20% COMPRESA.
712007 -- 07279/092C. 9 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2007 - 2008. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 4.314,48 IVA 20% INCLUSA.
722007 -- 07375/092C.9-CORSI NUOTO PER ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI CIRCOSCRIZIONALI E ACQUATICITA' PER SCUOLA D'INFANZIA C.P.B.L. DI VIA PAOLI 75. A.S. 07/08. AFFIDAMENTO SERVIZIO ISTRUTTORI PER SCUOLE MEDIE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.105,84 IVA 4%COMPRESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 06294/092.
732007 -- 07378/092DETERMINAZIONE: C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' ANNO 2007. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.
752007 -- 07416/092C.9 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.366,29 IVA 20% INCLUSA.
1342007 -- 06797/093C. 10 - ABBONAMENTI A RIVISTE PER "SPAZIO AMBIENTE 10". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 155,50.
1372007 -- 07001/093C.10 - CONDUZIONE DEL CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DI STRADA DELLE CACCE 36. AFFIDAMENTO PER EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 200510081/93 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 20.000,00.
1412007 -- 07317/093C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2007 DI EURO 17.500,00.
1252007 -- 07248/103CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER GLI ESATTORI CONCESSIONARI, AI SENSI DELL_ART. 17 DEL D. LGS 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2007 DI EURO 42.000,00
9352007 -- 06701/104ACQUISTO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC. 2007 03610/09 DEL 1/10/2007 DALLA SOCIETA' GEFIM S.P.A. DI 83 ALLOGGI E 66 BOX SITI IN TORINO, LARGO CIGNA N. 72/VIA CUNEO NN. 29-35, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.374.538,00. IMMISSIONE IMMEDIATA NEL POSSESSO DEGLI ALLOGGI - ANTICIPO DI EURO 837.453,80 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700.948,00.
9412007 -- 06921/104ACQUISTO DI 83 ALLOGGI E 66 BOX SITI IN TORINO, LARGO CIGNA N. 72/VIA CUNEO NN. 29-35 - IMMISSIONE IMMEDIATA NEL POSSESSO DEGLI ALLOGGI - RILASCIO POLIZZA FIDEJUSSORIA - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA PREVISTA EURO 16.958,44.
9502007 -- 07294/104RICERCA DI DISPONIBILITÀ ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - SALDO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETÀ GRILLO ENRICO - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.450,60=.
3602007 -- 07094/107CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SANREMO MUSICA CLASSIC INTERNATIONAL A.C. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007-6750/107 DEL 16 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA - EURO 12.000,00.
3742007 -- 07530/107VENTAGLIO D'ARGENTO. INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO RISERVATE AI CITTADINI ULTRA SESSANTENNI TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.870,00.
6132007 -- 06500/112INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA` DI STUDIO E DI DEFINIZIONE DI CRITERI TECNICI. AFFIDAMENTO ALLA D.SSA TROMBETTA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.796,12, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E I.V.A. COMPRESI, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.
222007 -- 07119/11307REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN COMUNI DI MEDIE DIMENSIONI: TORINO (ITALIA) E ROSARIO (ARGENTINA). TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 05879/113 DEL 18 SETTEMBRE 2007. EURO 55.000,00.
5092007 -- 07580/118CIMITERO MONUMENTALE VII AMPLIAZIONE CAMPO "B" COSTRUZIONE FABBRICATI LOCULI". CODICE OPERA N.612, C.U.P. C17 E 0300005 000 4 - APPROVAZIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.
10282007 -- 06845/120NUOVA VIABILITÀ INGRESSO CIMITERO PARCO. LOTTO 1. APPROV. ULTERIORI OPERE ART. 57 D.LGS 163/2006 E S.M.I..AFFIDAM. LAVORI E PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 2007-06559/120. EURO 197.247,55 (IVA COMPR.). PARZIALE FIN. CON ECONOMIE FINANZIAM.GIA' PERFEZIONATI.
4652007 -- 07017/123REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO GAS E ASPIRAZIONE ARIA CUCINA PER SCUOLA D'INFANZIA DI VIA BELLARDI 56. APPROV. PREVENTIVO IRIDE SERVIZI S.P.A. - IMPORTO EURO 10.099,64 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CUP C35J04000100004.
252007 -- 07029/129INCARICO DI COLLABORAZIONE A PAOLO BRIZIO PER PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO BANCA DATI - INFORMACITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.737,07 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DPR 633/72
262007 -- 07301/129SERVIZIO DI STAMPA DEL VOLUME "DIFFERENZE CULTURALI E COMUNE UMANITA'. GUARDA COME ABBIAMO FATTO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3675,36 IVA COMPRESA
282007 -- 07208/130SPETTACOLO TEATRALE COMUNI MARZIANI - AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE TECNOLOGIA FILOSOFICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.630,00
292007 -- 07474/130GIORNATA MONDIALE DEI DISABILI. INIZIATIVA PROMOSSA DALLA CITTÀ. DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,63 IVA COMPRESA ANNO 2007.
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